2018年政協(xié)和平縣委員會辦公室概況預(yù)算公開
目 錄
第一部分 政協(xié)和平縣委員會辦公室概況
主要職責(zé)
機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
收支總體情況表
收入總體情況表
支出總體情況表
財政撥款收支總體情況表
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
政府性基金預(yù)算支出情況表
部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 政協(xié)和平縣委員會辦公室概況
主要職責(zé)
（一）部門主要職責(zé)
縣政協(xié)機(jī)關(guān)承擔(dān)縣政協(xié)履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的各項服務(wù)工作。主要職責(zé)是：
1.負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議、委員“五專”活動以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議的決議和決定的具體組織實施工作。
3.研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)的理論、政策，提出政協(xié)履行職能的工作建議；起草縣政協(xié)的重要文件；協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的宣傳工作。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施“五專”活動計劃和開展機(jī)關(guān)活動的組織、服務(wù)工作、負(fù)責(zé)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言材料；收集、反映社情民意；處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
5.負(fù)責(zé)在和平的省政協(xié)委員、市政協(xié)委員和縣政協(xié)委員的聯(lián)系工作以及有關(guān)視察、學(xué)習(xí)等活動的具體組織、服務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的政績、初審、交辦、協(xié)調(diào)和服務(wù)具體工作。
7.參與縣政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)等有關(guān)人事工作。
8.負(fù)責(zé)與縣機(jī)關(guān)有關(guān)職能部門和市政協(xié)、本市縣區(qū)政協(xié)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)聯(lián)系無黨派、工商聯(lián)及政協(xié)其他參加單位。
9.負(fù)責(zé)縣政協(xié)機(jī)關(guān)的外事工作、機(jī)構(gòu)編制和干部人事管理工作和政協(xié)干部的培訓(xùn)工作。
10.負(fù)責(zé)《和平文史》的編輯、出版工作。
11.承辦省市政協(xié)、縣委、縣政府和縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，縣政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)立1個辦事機(jī)構(gòu)，5個工作機(jī)構(gòu)（專門委員會）。均為正科級建制。一個委員活動中心，公益一類事業(yè)單位，正股級。
1.辦公室。為縣政協(xié)辦事機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議和其他重要會議的會務(wù)工作；負(fù)責(zé)在和平的省、市政協(xié)委員的聯(lián)系和視察工作以及縣政協(xié)委員調(diào)研、視察組織工作；負(fù)責(zé)縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)處理人民群眾來信來訪工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文秘、檔案、文印、通訊、信息、機(jī)要保密、機(jī)關(guān)總值班；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的黨務(wù)、人事工資、培訓(xùn)教育、機(jī)構(gòu)編制、社會保障、工青婦和計劃生育等工作；負(fù)責(zé)對縣政協(xié)干部的培訓(xùn)工作；承辦縣政協(xié)常委、委員有關(guān)的人事管理工作；承辦專門委員會人員組成和調(diào)整的程序性工作。
負(fù)責(zé)起草政協(xié)和平縣委員會全體會議、常務(wù)委員會會議和有關(guān)政協(xié)工作的重要文件；研究和宣傳統(tǒng)一戰(zhàn)線、政協(xié)的理論政策；負(fù)責(zé)與無黨派人士聯(lián)系有關(guān)事務(wù)；研究、交流縣區(qū)政協(xié)的工作經(jīng)驗；負(fù)責(zé)與全國政協(xié)、省政協(xié)、市政協(xié)和各縣區(qū)政協(xié)的日常聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)政協(xié)的宣傳工作。
負(fù)責(zé)政協(xié)和平縣委員會全體會議、常務(wù)委員會會議及以縣政協(xié)名義舉辦的重大活動的后勤保障工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的對外接待工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)、財務(wù)和行政事務(wù)的管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)、綜合治理及消防工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的車輛管理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退休人員的管理服務(wù)工作。
負(fù)責(zé)縣政協(xié)對外友好交往工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)工作人員因公因私出國（境）的報批工作，處理涉外來往函電和對聯(lián)系等事務(wù)。
2.提案法制委員會。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實施委員會工作計劃；負(fù)責(zé)委員會會議、視察、調(diào)研、研討等活動的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作；負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案的政績、初審、交辦、協(xié)調(diào)和服務(wù)的具體工作；起草報請政協(xié)和平縣委員會全體會議審議的提案工作情況報告以及相關(guān)決議草案、提案審查情況的報告；負(fù)責(zé)縣政協(xié)委員的來信來訪接待工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項。
3.經(jīng)濟(jì)委員會。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實施委員會工作計劃；負(fù)責(zé)委員會會議、視察、調(diào)研、研討等活動的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項。
4.人口資源環(huán)境委員會。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實施委員會工作計劃；負(fù)責(zé)委員會會議、視察、調(diào)研、研討等活動的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項。
5.教科文衛(wèi)體委員會。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實施委員會工作計劃；負(fù)責(zé)委員會會議、視察、調(diào)研、研討等活動的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項。
6.學(xué)習(xí)文史與民族宗教委員會。為縣政協(xié)工作機(jī)構(gòu)。
負(fù)責(zé)制訂和實施委員會工作計劃；負(fù)責(zé)委員會會議、視察、調(diào)研、研討等活動的組織協(xié)調(diào)和日常工作；負(fù)責(zé)綜合、反映委員會、委員和相關(guān)界別的意見、建議；負(fù)責(zé)委員會各類文件的起草以及調(diào)研成果的轉(zhuǎn)化跟蹤工作。負(fù)責(zé)開展對臺灣同胞、港澳同胞、海外僑胞及外籍華人的聯(lián)系活動；負(fù)責(zé)開展與各民主黨派、有關(guān)人民團(tuán)體、少數(shù)民族和宗教界組織的聯(lián)系和合作；負(fù)責(zé)《和平文史》的編輯、出版工作和縣政協(xié)委員的集中學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作事務(wù)。承辦縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)及辦公室交辦的其他事項。
7.委員活動中心主要任務(wù)：負(fù)責(zé)對我縣政協(xié)委員的聯(lián)系溝通、咨詢服務(wù)工作；協(xié)助縣政協(xié)辦公室做好委員的培訓(xùn)及管理工作；負(fù)責(zé)“委員之家”網(wǎng)絡(luò)互動平臺管理維護(hù)等工作。
本部門無下屬預(yù)算單位，部門預(yù)算為縣本級預(yù)算。各委員會及委員活動中心經(jīng)費由辦公室統(tǒng)一支配。
縣政協(xié)機(jī)關(guān)實有在職人數(shù)28名。其中行政編制25名，后勤編制2名，事業(yè)編制1名，政協(xié)正、副主席不列編。離退休人員21名，由財政統(tǒng)發(fā)工資。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
(詳見附件: 2018年部門預(yù)算表1-表11)
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算754.3萬元，比上年增加102.8萬元，增長14％，主要原因是增加人員經(jīng)費；支出預(yù)算754.3萬元，比上年增加102.8萬元，增長14％。增加預(yù)算的主要原因是工資福利及對個人和家庭支出（離退休費）提高。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.3萬元，與上年持平。公務(wù)用車保有量為1輛，公用車購置費0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費1.8萬元，因公出國（境）0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費1.5萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費安排76.2萬元，比上年增加0.2萬元，基本保持一致。其中：辦公費16.5萬元，印刷費2.萬元，郵電費2.6萬元，差旅費30萬元，會議費2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費1.8萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，工會經(jīng)費5.2萬元，日常維護(hù)費0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出9.5萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排3.5萬元。用于辦公設(shè)備購置。
國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，固定資產(chǎn)83.96萬元。辦公用房面積320平方米。
預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門無推進(jìn)預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）
（一）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
（三）部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。