2018年和平縣歸國(guó)華僑聯(lián)會(huì)預(yù)算公開
目 錄
第一部分 和平縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)（部門名稱）概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 和平縣歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職責(zé)
執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外宣傳的方針和政策，開展對(duì)華僑和華人的宣傳、文化交流工作，依法保護(hù)華僑、港澳同胞、歸僑、僑眷的合法權(quán)益，做好相關(guān)的協(xié)調(diào)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。本部門無(wú)下屬單位。
本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
本單位編制2名，在職人數(shù)：5人，退休人員：1人，購(gòu)買服務(wù)人員2人；其中統(tǒng)發(fā)工資人員：6人，未統(tǒng)發(fā)工資人員2人。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
(詳見附件:2018年部門預(yù)算表1-表11)
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門收入預(yù)算81.1萬(wàn)元，比上年增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%，主要原因是新增加1個(gè)副主席，造成工資福利收入預(yù)算增加；支出預(yù)算81.1萬(wàn)元，比上年增加1.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.63%，主要原因是增加1個(gè)副主席，造成工資福利支出預(yù)算增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.58萬(wàn)元，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)4.7萬(wàn)元；公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，運(yùn)行費(fèi)1.8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5.8萬(wàn)元，比上年增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)38%，主要原因是業(yè)務(wù)量增加。辦公費(fèi)1.42萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.2萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)0.3萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.3萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：占有使用車輛1輛。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2017年，本部門無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
（三）部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
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