目    錄

    第一部分 和平縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室概況

    一、主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分 2018年部門預(yù)算表

    一、收支總體情況表

    二、收入總體情況表

    三、支出總體情況表

    四、財(cái)政撥款收支總體情況表

    五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

    七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

    八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

    九、政府性基金預(yù)算支出情況表

    十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

    十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

    第四部分  名詞解釋

    第一部分  和平縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室概況

    一、主要職責(zé)

    （一）依據(jù)國家愛國衛(wèi)生工作的方針、政策和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門的團(tuán)體制定、執(zhí)行本系統(tǒng)愛國衛(wèi)生工作計(jì)劃。

    （二）動員群眾除“四害”、講衛(wèi)生，推動衛(wèi)生城鎮(zhèn)建設(shè)；在農(nóng)村繼續(xù)以改水改廁為重點(diǎn)，帶動環(huán)境衛(wèi)生的整治，改善城鄉(xiāng)衛(wèi)生。

    （三）協(xié)調(diào)縣政府有關(guān)部門及社會團(tuán)體，為愛國衛(wèi)生活動的開展創(chuàng)造條件，提供必要的人力、物力、財(cái)力保證；組織城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生檢查和進(jìn)行衛(wèi)生效果評價。

    （四）指導(dǎo)、檢查全民分健康工作的落實(shí)，加強(qiáng)本行政區(qū)域內(nèi)公共場所禁止吸煙的組織實(shí)施和監(jiān)督管理工作；宣傳衛(wèi)生知識，提高全縣人民衛(wèi)生素質(zhì)。

    （五）指導(dǎo)、督促、檢查縣城衛(wèi)生和各鎮(zhèn)人民政府愛國衛(wèi)生工作的開展。

    （六）實(shí)施除“四害”監(jiān)督執(zhí)法工作，促進(jìn)愛國衛(wèi)生逐步納入法制化管理軌道。

    （七）承辦縣人民政府和市愛衛(wèi)會交辦的其它事項(xiàng)。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：和平縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：和平縣健康教育所。

    （二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：下設(shè)辦公室、綜合股兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

    （三）愛衛(wèi)辦財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)5人，經(jīng)費(fèi)來源由縣財(cái)政核撥。

    第二部分 和平縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室2018年部門預(yù)算表

    (詳見附件:2018年部門預(yù)算表1-表11)

    第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

    一、部門預(yù)算收支增減變化情況

    2018年本部門收入預(yù)算89.8萬元，比上年增加7.8萬元，增長9%，主要原因是按照國家調(diào)資政策,增加了人員經(jīng)費(fèi)；支出預(yù)算89.8萬元，比上年增加7.8萬元，增長9%，主要原因是增加工資福利支出。

    二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

    2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.85萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.8萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元，與上年保持不變。

    三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排8.1萬元，與上年保持不變。其中：辦公費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)0.36萬元，差旅費(fèi)1.7萬元，辦公用房水電費(fèi)0.56萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元等。

    四、政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排6萬元，其中：辦公耗材采購預(yù)算6萬元。

    五、國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2018年1月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)共12.53萬元，主要實(shí)物資產(chǎn)電腦8臺、復(fù)印機(jī)2臺、打印機(jī)1臺，一般公務(wù)用車1輛。

   六、預(yù)算績效信息公開情況

  2018年本部門無預(yù)算績效信息公開有關(guān)情況。

    第四部分  名詞解釋

    （一）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

    （二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

    （三）部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個部門一本預(yù)算。