目   錄

第一部分  和平縣林寨鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分  2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分  名詞解釋 

第一部分  和平縣林寨鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定，鎮(zhèn)人民政府具有下列職能：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
7、辦理上級人民政府交辦的其它事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
林寨鎮(zhèn)政府核定編制人數(shù)為41人，其中行政編制31人，事業(yè)編制10人；現(xiàn)有編制在職人員34人，其中行政在職25人，事業(yè)在職9人。退休人員共27人，其中行政離退休26人，事業(yè)離退1人。
和平縣林寨鎮(zhèn)政府屬于行政單位，為一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度。轄11個村委會和1個居委會，鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)黨政辦、社會事務(wù)辦、農(nóng)林水辦公室、國土資源所、民政辦、司法所、計生辦、計生服務(wù)所、合作醫(yī)療辦、經(jīng)濟(jì)建設(shè)辦、武裝部、安監(jiān)站、文化服務(wù)站、農(nóng)機(jī)服務(wù)站、工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等部門，各部門的收支全部由財政部門統(tǒng)一核算。

第二部分  2018年部門預(yù)算表
(詳見附件:2018年部門預(yù)算表1-表11)

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
收入預(yù)算說明：2018年部門預(yù)算收入 782.9萬元，屬于一般財政公共預(yù)算撥款, 因2018年為鎮(zhèn)政府開始做部門預(yù)算公開的第一年，所以未有與去年對比的增減變化情況。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算總額3.64萬元，其中：公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.84萬元，無因公出國(境)費(fèi)用。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排共95.53萬元。其中包括：辦公費(fèi)20.46萬元；印刷費(fèi)6.02萬元；水費(fèi)0.66萬元；電費(fèi)8.15萬元；郵電費(fèi)1.54萬元；差旅費(fèi)10.64萬元；工會經(jīng)費(fèi)1.84萬元；其他交通費(fèi)用14.6萬元；會議費(fèi)9.83萬元；培訓(xùn)費(fèi)6萬元；咨詢費(fèi)5.82萬元；勞務(wù)費(fèi)3.5萬元；公務(wù)接待費(fèi)1.84萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬元；其他商品和服務(wù)支出2.44萬元。
四、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算共37.42萬元。其中:貨物采購預(yù)算37.42萬元，包括采購辦公設(shè)備20.65萬元和節(jié)能環(huán)保設(shè)備16.77萬元。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：國有資產(chǎn)總值為1902464.44元，分布構(gòu)成情況為：房屋及構(gòu)筑物1432464.44元，公務(wù)用車220000元，壓縮式垃圾車250000元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋及構(gòu)筑物，資產(chǎn)變動情況為：無變動。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本鎮(zhèn)政府預(yù)算經(jīng)費(fèi)大部分為保障性經(jīng)費(fèi)，均未進(jìn)行績效評價，故無相關(guān)預(yù)算績效信息。

第四部分  名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
（二）政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。
（三）部門預(yù)算：指與財政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

附件：

2018年部門預(yù)算表（表1-表11）.xlsx