一、預(yù)算報(bào)告(附件）

二、預(yù)算草案附表（附件）

三、相關(guān)說(shuō)明

(一)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況

1.稅收返還

2017年稅收返還性收入預(yù)算7591萬(wàn)元，比上年增加3323萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.86%。其中：

（1）消費(fèi)稅和增值稅稅收返還收入787萬(wàn)元，與上年持平。

（2）所得稅基數(shù)返還收入130萬(wàn)元，與上年持平。

（3）共享“四稅”稅收返還收入822萬(wàn)元，與上年持平。

（4）其他稅收返還收入2529萬(wàn)元，與上年持平。

（5）增值稅稅收返還收入3323萬(wàn)元，為今年新增列入預(yù)算

2.一般性轉(zhuǎn)移支付（選擇變化較大的項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明）

2017年一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入99542萬(wàn)元，比上年增加6327萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.79%。其中：

（1）均衡性轉(zhuǎn)移支付收入47861萬(wàn)元，比上年減少2050萬(wàn)元，下降4.1%。

（2）老少邊窮轉(zhuǎn)移支付收入4707萬(wàn)元，比上年增加245萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。

（3）縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入12598萬(wàn)元，比上年增加1301萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.5%。

（4）重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入8590萬(wàn)元，比上年增加1088萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.5%。

（5）調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付收入11179萬(wàn)元，比上年增加1814萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.37%。

3.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

2017年市提前告知專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入41215萬(wàn)元，比上年減少1217萬(wàn)元，下降22.73%，主要原因是編列預(yù)算時(shí)間提前，很多專項(xiàng)資金還未下達(dá)。

（二）舉借債務(wù)情況

1.地方政府債務(wù)限額余額情況。2016年政府債務(wù)限額110372萬(wàn)元，比上年新增20000萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額84417萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額25955萬(wàn)元。2016年政府債務(wù)余額預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)107046萬(wàn)元，控制在債務(wù)限額以內(nèi)。其中：政府債券51680萬(wàn)元。按償還來(lái)源分，一般債務(wù)27925萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)23755萬(wàn)元。2016年政府債務(wù)余額決算數(shù)待上級(jí)統(tǒng)一核定后另行向本級(jí)人大常委會(huì)報(bào)告。

2.地方政府債務(wù)還本付息情況。2017年按照償債計(jì)劃，將債務(wù)還本付息支出列入相應(yīng)預(yù)算體系安排。217年支付地方政府債券利息706萬(wàn)元。

（三）本級(jí)匯總的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況。

詳見(jiàn)預(yù)算草案報(bào)表6說(shuō)明。

（四）預(yù)算績(jī)效工作推進(jìn)情況

在以后的財(cái)政工作中，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，選擇有代表性的項(xiàng)目和單位，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，探索建立預(yù)算“編制有目標(biāo)、執(zhí)行有監(jiān)督、完成有評(píng)價(jià)、結(jié)果有反饋、反饋有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理模式。